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费用报销单是会计审核还是出纳审核
报销
流程和报销制度
答:
报销流程:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
费用报销
流程包括哪些?
答:
公司发生的费用支出,符合报销规定的,月底时可据实报销,报销流程都有哪些?费用报销流程 费用报销人报销申请(填制
费用报销单
)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——
财务
主管
审核
(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——
出纳
收到报销单后应...
费用报销
流程是怎样的
答:
报销流程:1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款 ...
出纳
的职责
是
什么
答:
1、工资报销 除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写
费用报销单
,交给出纳进行审核。
出纳审核
无误后
会计
进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,...
报销
流程和报销制度
答:
报销流程:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
出纳
管理主要包括哪些工作内容?
答:
出纳管理主要工作内容如下:1、工资报销 除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写
费用报销单
,交给出纳进行审核。
出纳审核
无误后
会计
进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样...
费用报销单
属于原始凭证,那谁编制记账凭证?
会计还是出纳
?
答:
一般应该由
会计
编制记账凭证,
出纳
只管收付款;但现在不少单位,出纳(会计)也要做凭证的;
费用报销单
怎么
审核
?
答:
发票必须是要正规的税务发票,要求项目、单价、数量、金额齐全,单位名称必须是你们单位的全称,发票累计金额对不对,领导签字对不对,符不符合你们公司的
财务
规定。
报销单据出纳
记账
还是会计
记账凭证呢
答:
报销单据是
有
会计
负责做账的,填写记账凭证,
出纳
只做现金日记账和银行存款日记账,报销单的原始凭证应该贴在报销单后面。报销单的粘贴规则:1、要靠下靠订的那边贴,最好和记账凭证下边贴齐。2、贴的时候要注意依次贴也就是说翻开记账明证就是原始凭证的正面,不要背靠背贴。3、原始凭证多的话按顺序...
云南注册公司:从华为日常中学习如何规范员工的
费用报销
答:
费用报销单
准备好后,报销人员找相应的领导签字、审批,然后提交报销单到
财务
部。费用报销单到了财务部后,首先在
费用会计
处
审核
,主要审核费用报销项目是否合理、发票是否正规、报销金额是否在预算范围内、审批流程是否完整。审核通过后,费用会计会将费用报销单转交
出纳
。出纳打完款后,再将标注已打款的报销单交给费用会计,...
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