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费用报销单是会计审核还是出纳审核
报销过程中
出纳
的职责,能不能
审核报销单据
?或者只是审核单据票面,实际...
答:
一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行
审核
,符合本单位报销程序和
财务
管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时
报销单据
必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款。对于出纳员是否应对实际业务进行审核应该不
是出纳
员的职责,但如果本单位的财务管理...
审计期间的
费用报销
事由
答:
实际工作中,单位工作人员费用报销,出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的,应先由会计签字,最后交由
出纳审核
。具体流程是:1、费用报销人填写
费用报销单
并签字,签字后交由部门领导签字(目的是确认报销内容的真实性);2、
财务人员审核
(目的是核对金额,内容,单据真实及符合公司的规定,...
费用报销
流程是怎样的
答:
报销流程:费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;报销单送本部门负责人复核并签字;报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款 ...
发票
报销
流程
答:
流程:1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
费用报销
流程包括哪些?
答:
公司发生的费用支出,符合报销规定的,月底时可据实报销,报销流程都有哪些?费用报销流程 费用报销人报销申请(填制
费用报销单
)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——
财务
主管
审核
(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——
出纳
收到报销单后应...
报销
流程和报销制度
答:
报销流程:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由
会计审核
;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
费用报销单
怎么
审核
答:
后,并按“
费用报销单
”上内容填写完整并在报销人处签字; 2、报销单送本部门负责人复核并签字; 3、报销人送报销单至财务部,由
会计审核
; 4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批; 5、
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程图:...
差旅
费报销单
上的
审核是出纳
签字吗?
答:
差旅
费报销单
上的
审核
不一定
是出纳
签字。看你们单位制度,有的单位需要出纳先过一遍报销单,最后付款的时候签字。每个单位的制度不一样,报销单的报销流程也都不相同,要根据自己所在单位的规定进行报销。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项
费用
。差旅费是行政事业...
出纳
如何
审核费用
的单据,给员工
报销
?
答:
出纳审核
员工
费用报销单
的方法:一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有
财务会计
人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
发票
报销
时
出纳审核还是会计审核
答:
因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权
财务
主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管过手
审核
后,
出纳
才能办理业务。到
报销单
后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的,因为每个地方对应要进的网站不一样。另外,开具原始票据的单位也要看清楚是国税还是地税。明确该原始票据属于一般的...
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