财务审批报销流程表及制度

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推荐答案推荐于2020-12-21

我们这里的做法是：费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批（报销金额较大的）-------总经理审批（报销金额相当大的，特别是现金支出）

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第1个回答 2013-02-26

一般报销（现金）做法是：报销人制付款申请单——所属部门领导签批——财务部计划或费用会计审核财务部主管审核——出纳会计审核——财务部领导签批——出纳报销。本回答被网友采纳

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