采购管理制度
为加强对采购工作管理,做到有章可循,以保证公司现场食堂厨房工作的正常运转,特制定本制度。
一、 实行统一采购物资的范围
公司所有的外购物品实行统一采购管理,具体范围包括:
1、 各
驻点食堂厨房所用的原材料,包括:粮食油类、肉类、冻品及蛋制品类、蔬菜类以及调味品、干货类和豆制品类及煤气;
2、 手套、口罩、拖把等易耗品;
3、 办公事务用品及文具用品、表单印制
二、 采购部的
工作职责1、 向供货厂商询价,筛选供货单位,报经总经理审批确认;
2、 对已审批确认的供货厂商,采购部应与其协商,草拟采购合同,其中涉及税务事务处理,须先经财务部门审核确认,然后报经总经理审批后确认;
3、 根据各驻点食堂现场日用量明细,结合其提交的物品申购单,核实仓库存量,结合原材料库存安全定额,编制材料请购单,经质量与成本管控中心经理审核后,报总经理批准后组织采购;
4、 采购物资运抵公司后,根据公司
内部控制的流程规定,由仓管办理验收入库后及时、准确填写《采购计划执行情况表》,同时备注计划变动原因。
这个是我公司食堂的采购制度 ,供参考。