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发票实收金额少于票面金额怎么做账
我开出的发票金额是31751元,但是甲方可能一时疏忽,汇款过来的金额是31750元,请问我应该怎么做会计分录?
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第1个回答 2011-06-02
像这种小金额直接从费用中减就可以了,如果是长期合作公司也可以在下月少开1元
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发现结算金额和
开票金额
不一致,该
怎么
办?
答:
做法一:
我们可以双方进行协商,重新签订合同或者是补充协议,然后再把原发票要回来再给对方开实际付款金额的发票
。会计分录如下:收到作废发票时,会计分录如下:借:应收账款红字 贷:主营业务收入红字 应交税费——应交增值税(销项税额)红字 重新给对方开具正确金额的发票,会计分录如下:借:应收账款 ...
银行本票
实际
结算金额与
票面金额
有差异
如何做账
答:
收到购货单位交来银行本票时,填写“进账单”,根据回单联和有关
发票
账单等,作如下会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)如果
实际
结算金额与
票面金额
不一致,以现金或支票补差。
...为何按
实际收
到的金额与应收票据的
票面金额
的差额,借记或贷记"财务...
答:
贴现相当于借款,差额是预付利息,
计入财务费用的金额=贴现时票据的账面余额-贴现实际所得额,贴现实际所得额=票据到期值-贴现息
。带息应收票据在贴现时,只要按实际收到的金额,借记“银行存款”科目,按应收票据的账面余额,贷记“应收票据”科目,然后按其差额,直接借记或贷记“财务费用”科目即可,财...
实付金额与
开票金额
不符,差额
如何做账
答:
让对方加开2000元.这样做会计处理是可以,只是折旧推迟了一个月.这样也是 9月
借:固定资产 贷:应付账款 借:应收账款 贷:现金
10月发票 借:应付账款 贷:应收账款
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增值税发票金额大于付款金额
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