会计分录:上月凭证:借:库存商品40000 贷:其他应收款40000,货到未付款,这月怎么做

Question

如题所述

Answer 1

你上个月做错分录了，贷：其他应收款，这个科目发生在贷方说明收到钱了，可是你借方又收到商品了，这样显然不合理。
首先你得确定上月的分录，如果是收到商品还没给别人钱：
借：库存商品
贷：应付账款（或其他应付款）
如果是你卖掉的东西：
借：应收账款（或其他应收款）
贷：库存商品
如果你购买东西预付了钱：
借：预付账款
贷：银行存款

总之，你得先把上月的那个分录给调整正确，然后再做这个月的分录。
调整方法是做上月那个分录一样的分录，金额为负数，然后再做一笔正确的分录。

Answer 2

有点乱啊，从表面上看你是买了商品抵账了啊。你如果是凭证做错了的话，应是：借：库存商品 贷：其他应付款 货到未付款时跨月也不用管它，在其他应付款里挂着就可以了，直到你付款借：其他应付款 贷：银行存款

希望能帮到你

Answer 3

你丫是不是上月就做错了啊？怎么贷方会是其他应收款啊，怎么也应该是应付账款吧。
这个月如果还没付款那就不用做什么账面处理的。

Answer 4

看看下的其他应收款的原因。可能是下的是供应商的一些款项。如不是，应做错了，本月需调账处理。