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员工餐补没有发票怎么做账
公司给员工
的
餐补
入什么会计科目
答:
员工
餐费的账务处理 1.员工出差期间发生的餐费,做以下账务处理:(1)因业务需要招待客户:借:管理费用/销售费用——业务招待费 贷:银行存款 (2)在企业补贴标准以内发生的
餐费补助
:借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款 2.对于员工聚餐等活动发生的费用,根据相应的餐饮费
发票
做以下账务处理...
招待费、餐费
发票如何做账
答:
招待费、餐费
发票如何做账
1.餐饮发票可以计入"差旅费"有的企业
职工
出差,有现金补贴,有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销.对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入"业务招待费";如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,...
我们
公司
的
餐补
是拿
发票
来报的,做帐时是不是直接记入“管理费用”_百度...
答:
如果
餐补
是拿
发票
来报,是直接记入“管理费用”-业务招待费。但是业务招待费的开支,是有个标准的,超过
了
的部分,要从费用里返回到利润,计算缴纳企业所得税。
请问
公司
要求
职工
用地税
发票
换饭补是何道理
答:
对于企业来说这是正常的要求啊 因为按照税法的规定,企业
给员工
的
餐补
的补贴应该计入员工的工资薪金所得征收个人所得税,但实际上大部分企业都不会对这部分补贴代扣代缴个人所得税,为了规避这样做造成少交税款的税务风险,很多
公司
要求员工自己提供
发票
,其实就是财务入账的时候当这个钱不是餐补,而是费用...
交通
餐补怎么
提供
发票
答:
根据查询相关资料;找能
开发票
的单位按规定开即可。交通
餐补
的标准;1、中央和国家机关;司局级每人每月1300元、处级每人每月800元、科级及以下每人每月500元。2、地方不得高于中央补贴标准的130%。3、边疆少数民族地区和其他边远地区不得高于中央补贴标准的150%。
国外出差的
餐补
可以用国内的
发票
吗
答:
根据差旅费补贴标准,符合规定的补贴不用
发票
就可以报销。一般定义的符合规定是有公开的管理制度,有严格的标准和内控审批流程。
餐补
需要交个税吗
答:
例如,一天工作8小时的员工,其
餐补
标准为每天15元;一天工作12小时的员工,其餐补标准为每天30元等;2、餐补报销:员工在工作期间因公外出就餐,可以根据
公司
规定报销其餐费。员工需要保留好餐费
发票
和相关证明材料,公司会根据相关规定及时给予报销;3、餐补发放:一些企业也会将餐补直接发放
给员工
,发放方式...
出差
餐补公司
要求提供出差地的
发票
合理吗?
答:
其实
没有
也应该给报。主要是他把钱给你了,但是他是要
有发票
才能入账的。所以,
公司
找你去弄点回来也是正常的。
餐补
拿其他(非餐饮)
发票
报销是违法的吗?
答:
在报销时,可以要求对方提供
开票
有效凭证,如
发票
、收据等,以证明交易的真实性和合法性,以及提供财务报表的详细信息,包括收支金额、收入来源、支出方向、预算金额等,以便审核、了解和记录报销情况。此外,由于税务管理对发票开具原件有较高要求,建议在报销中尽可能使用正确的发票,而不是使用别的发票替票...
...为啥我们
公司给员工
的各种报销必须提供交通
发票
?请透漏其中的黑幕...
答:
交通
发票
作为交通费或者差旅费入账,可以税前列支,如果请吃饭或者买香烟之类的发票
做账
时放进业务招待费里,业务招待费的40%要应纳税所得额调增,另外60%要与营业收入的千分之五比较,多出来的数字,应纳税所得额也要调增。这样企业所得税就要多交
了
。总而言之,企业是为了少缴税,这是一种合理...
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