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差旅费报销流程怎么写
出差申请
流程
答:
1. 2、 部门经理及以上人员 出 差审批。1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行审批。3、 出 差补助可参照《
差旅费报销
制度》 执行。法律依据:《中央和...
采购员
报销差旅费
会计分录
怎么写
答:
经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.二、
差旅费报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款....
报销差旅费
的会计分录
怎么写
?
答:
1、
差旅费报销
的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。注意事项 1、员工...
报销
单
怎么
填写
答:
(5)摘要:需详细填写
报销
的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不...
报销差旅费怎么写
会计分录?
答:
员工
报销差旅费
时,具体的会计分录是什么?报销差旅费的会计分录1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金2、借出时借:其他应收款贷:库存现金3、报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款4、补款时借:管理费用-差旅费贷:...
报销差旅费
的会计分录
怎么写
答:
因此需要减少应付账款或其他应付款项的欠款。需要注意的是,以上会计分录仅供参考,实际记账时需要根据公司的会计准则和具体情况进行调整。另外,为了确保财务数据的准确性,建议在进行报销前,员工应按照公司规定的
流程
提交完整的
差旅费报销
单及相关发票,并经过审核后再进行报销。
差旅费报销
会计分录
怎么写
答:
1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用、贷:其他应收款、借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工。贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用、贷:银行存款
差旅费报销流
...
采购员
报销差旅费
会计分录
怎么写
答:
经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.二、
差旅费报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款....
差旅费
的账务处理
怎么写
?
答:
企业员工由于业务需要外出所产生的
差旅费
,会计人员通常计入“其他应收款”“管理费用”“库存现金”等科目核算,关于差旅费的账务处理该
怎么
做?差旅费的会计分录1、向公司预支差旅费时:借:其他应收款——XX贷:库存现金/银行存款等2、若出差人员
报销
的金额和预先支取差旅费的金额相同时:借:管理费用/...
销售部门
报销差旅费
会计分录
怎么写
答:
二、
差旅费报销流程
:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.湖南会计初级证书
如何
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