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收到对方红字发票如何做账
收到红字发票怎么
处理
答:
1、如果原蓝字发票已被对方认证入账,则需要将红字发票及开具红字发票的通知单一联寄给对方做账处理
;2、若原蓝字发票未被对方认证且直接拒收,则应收回原蓝字发票的所有联次并加盖作废章,新开的红字发票无需寄给对方;3、收到红字发票后,若对应的原票未经认证,只需将红字发票与申请单、通知单及...
收到对方
开具的
红字发票怎么做账
答:
收到对方开具的红字发票通过相关部门提交证据进行做账
。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费:护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。4、交通费:交通...
跨年
收到对方
开过来的冲红费用类的专票。但是去年已经入账也已经进项...
答:
跨年
收到对方
开过来的冲红费用类的专票,但是去年已经入账也已经进项抵扣,今年的
账务
处理可以分为以下几个步骤:1. 红冲去年的凭证:使用
红字
做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的企...
收到对方红字发票怎么做账
答:
1、企业收到对方开出的红字发票时:
借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款——公司名称
(红字)2、企业收到退回的款项时:借:银行存款 贷:应付账款——公司名称 企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的款项时,应当通过“原材料”等红...
收到红字发票怎么做账
答:
企业收到红字发票时,会计分录为:
借:原材料等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷
:银行存款(或应付账款等科目)同时结转至未交增值税:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税 企业收到红字发票时,应当编制...
收到
红票
怎么做账
答:
1、小规模纳税人及一般纳税人企业
收到红字
普通
发票
时,根据发票内容计入对应科目:借:原材料等(红字)贷:银行存款(或应付账款)(红字)2、一般纳税人企业收到红字专用发票时,根据发票内容计入对应科目:借:原材料等(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:银行存款(或应付账...
全电票当天红冲
如何做账
答:
全电票的当天红冲
做账
方式如下:1、当
收到红字发票
时,应立即将红字发票的票面信息与对应业务的实际交易情况进行核对,确认红字发票的合理性和必要性。2、根据红字发票的票面信息,对已经入账的对应分录进行红字冲销,即做与原来分录相反的会计分录。3、在进行红字冲销时,需要同时考虑到对应科目的借贷方。
红冲的
发票怎么做账
答:
1、企业
收到红字发票
时,分录为:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:应付账款(红字)如果企业是小规模纳税人,则:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)贷:应付账款(红字)2、企业开具红字发票时,分录为:借:...
收到红字发票怎么做账务
处理
答:
1、
收到红字
票,借、原材料红字,贷、应付账款红字,应交税费、应交增值税进项税额转出;2、收到正确的
发票
时,借、原材料 应交税费、应交增值税进项税额,贷、应付账款。二、分析详情红字增值税发票开具有关问题的票据,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的。购买方可在增值税发票管理新系统中填开并...
红字发票
进项转出
怎么做账
答:
红字发票
进项转出的
账务
处理需要经过税务局的审核和批准,然后在会计账簿中进行相应的
记账
操作。具体步骤包括计算转出的进项税额、在进项税额科目上进行借方记账、在应交税费科目上进行贷方记账,并在红字发票备注中注明相关信息。建议在操作前咨询专业的税务和会计人员以确保准确性和合规性。红字发票进项转出是...
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