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收到的红字发票怎么做账
收到
对方
红字发票怎么做账
答:
1、企业收到对方开出的红字发票时:
借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款——公司名称
(红字)2、企业收到退回的款项时:借:银行存款 贷:应付账款——公司名称 企业收到对方开出的红字发票,然后收到退回的款项时,应当通过“原材料”等红...
收到
红票
怎么做账
答:
企业收到红字发票,涉及的已认证抵扣的增值税进项税额应当进行转出,
通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目进行核算
。
收到
对方开具
的红字发票怎么做账
答:
收到对方开具的红字发票通过相关部门提交证据进行做账
。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费:护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。4、交通费:交通...
收到红字发票怎么做账
答:
企业收到红字发票时,
应当编制红字分录冲回原分录
,编制红字分录后转出的增值税需要
通过“应交税费
——未交增值税”科目进行核算。
红字发票
进项转出
怎么做账
答:
红字发票进项转出的账务处理需要经过税务局的审核和批准,然后在会计账簿中进行相应的记账操作
。
具体步骤包括计算转出的进项税额
、在进项税额科目上进行借方记账、在应交税费科目上进行贷方记账,并在红字发票备注中注明相关信息。建议在操作前咨询专业的税务和会计人员以确保准确性和合规性。红字发票进项转出是...
红冲
上月凭证
怎么做账
答:
1、企业
收到红字发票
时,分录为:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:应付账款(红字)如果企业是小规模纳税人,则:借:库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字)贷:应付账款(红字)2、企业开具红字发票时,分录为:借:...
红字发票怎么
做会计科目
答:
收到红字发票怎么做账务
处理:1、企业取得对应
的红字发票
时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字),应交税费——应交增值税(进项税额)(红字),贷:应付账款——公司名称(红字)2、企业开出红字发票时:借:应收账款——公司名称(红字),贷:主营业务收入(红字),应交税费——应交增值...
收到红字发票怎么做账务
处理
答:
1、
收到红字
票,借、原材料红字,贷、应付账款红字,应交税费、应交增值税进项税额转出;2、收到正确
的发票
时,借、原材料 应交税费、应交增值税进项税额,贷、应付账款。二、分析详情红字增值税发票开具有关问题的票据,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的。购买方可在增值税发票管理新系统中填开并...
收到
采购
红冲发票怎么做账
?
答:
收到
采购
红冲发票怎么做账
?一、因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下:借:原材料/库存商品(红字)应交税费/应交增值税/进项税额转出(...
供应商开
红字发票
给我们
如何做账
答:
2.
收到
供应商
的红字发票
后 借:库存商品-*** (红字)借:应交税金-应交增值税-进项税(红字)贷:应付帐款-*** (红字)退货不开
红字发票如何做账
把退货那部分的进项税转出来 借:银行存款 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:库存商品 红字发票如何做账 借:-应收账...
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