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用友u8费用预付怎么处理
收到退回的
预付
款,请问在
用友U8
中的应付模块中应
如何处理
答:
红字付款单即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
用友u8
.72系统中,预支差旅费的业务
处理怎么
做
答:
预付
的时候借:其他应收款 贷 现金报账的时候(这个某人要是销售人员之流的,就做销售
费用
,管理人员就做管理费用)借 销售费用 现金 贷 其他应收款
用友U8软件
用友T3
怎么
做
预付
款
答:
1、点击付款结算
,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。2、进入付款结算选择好供应商XX,点击增加,输入好剩下的3000元付款,再输入结算方式。——点击保存——再点击核销——在使用预付那输入预付款1000元——然后再点击保...
用友u8
中应付款模块的
预付
款来发票了应该录什么单据
答:
按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可
。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付和预付...
U8
应付转
预付如何
操做
答:
应付转预付,应付的借方代表预付账款呀, 为什么一定要转至预付账款, 如果一定要转的话,
个人认为只能做应付单冲回应付款转为预付账款借方罗
(借:预付账款 借:应付账款 红字 )试一下这样能 否制单, 这只是个人意见。你可以问问用友服务。如果是预付转应付就好转了,直接填付款单了, 借:...
用友u8
低值易耗品入库升成凭证时
怎么
对冲之前
预付
的一笔款
答:
您好!这个地方可以设置存货及对方科目。也可以在制单界面手动录入科目。希望可以帮到您!
用友u8预付
冲应付没有制单
怎么
删除?
答:
在
预付
冲应付菜单中,找到此单据,点击菜单删除就可以了。
请问下在
用友
ERP-
U8
系统中,想添加二级科目,比如说我想添加“
预付
帐款...
答:
1、有单位往来的科目,
用友
中可以在会计科目的档案设置中,把那个科目属性设置为:供应商往来,或客户往来。往来单位档案放在用友供应商档案或客户档案中。这样做凭证用到那个科目时就可以选择单位。2、添加二级科目的形式,如
预付
帐款——天津某公司,也可以,在用友中可以在会计科目的档案设置中添加。但...
用友U8
销售定金时
如何处理
的
答:
订金的表头信息。按照提示操作即可。
用友U8
,预提
费用
科目年初有余额,年度中间想要该科目分部门核算,
如何
实 ...
答:
多条分录,同一个科目,核算项目都是部门,如果这笔
费用
涉及多个部门,那么就分多条分录
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