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采购部向财务部发来采购申请
报销及付款的
财务
流程
答:
第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写
采购申请
单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由
部门
主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可
向财务部
办理借款...
采购申请
单一般一式几份?都怎样分配?
答:
采购单和入库单性质是不一样的,库管没有必要留存采购单。采购单一般是两份,一份交财务,另一份自己
采购部
留底(也可以是纸面一份,电子版一份)采购单是采购部留存,
财务部
做凭证用的依据。如果非按你们公司要求的,只能2张合成一张了(做法,我就不用说了吧?)或者采购部自己保存入库单或库管...
采购申请
问题
答:
狭义的物资
采购
组织体系主要指监管部门、物资采购机构。物资集中采购按照“使用单位提报需求计划、主管部门审核下达计划、物资采购机构组织实施、
财务部门
集中支付”的程序组织实施。四、军队物资采购工作基本制度(1)目标管理制度军队规定,各单位要定期制订颁发《物资集中采购目录》,凡是向市场采购的物资,只要归集数量大或单项...
请问银行的
采购
流程是怎么样的?
答:
应该跟公司的流程差不多。银行也是一种特殊企业嘛。使用部门或者申请
采购部门
下一个PR(
采购申请
)给
财务部
,财务部根据该部门的预算对采购申请进行审批,审批之后将PR交由采购部门,采购部门根据PR所指定的货物的品名型号规格数量等 找寻卖方,然后竞价或者价格对比或者招标等。 确定卖方后下PO(采购订单...
公司
采购
办公用品事由怎么写
答:
采购
物件 □固定资产 □生产用料 □办公用品(家俱、文具) □办公用品(其他) □低值易耗品 □其他 采购专案描述 名称 规格 用途 数量 需求日期 预计单价 金额 预算情况 年度预算 已用预算
部门
可用预算 预算编号 尚余预算 稽核
财务部
申请
人 使用部门经理 预算负责人 社保申请事由要怎么写 你是要申请买...
采购部
与
财务部
答:
财会
部门
应该可以调阅合同,不必要每个环节的东西都交财会,一般要个合同即可,其他是怎么生成的合同及过程,那财会部门的职能会发生变化了.
财务部
完整的报销流程是怎样的?如何提高报销效率?
答:
一、采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写
采购申请
单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由
部门
主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可
向财务部
办理借款手续...
公司
采购
东西怎么报销
答:
财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。《采购合同》确认后的预付款支付:
财务部门
凭《
采购申请
单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作;审批流程:部门总经理审核财务出纳票据审核财务主管复核; 财务付款:完成以上审批程序后,安排付款。法律依据:《中华人民共和国...
生产企业
采购
流程如何写?
答:
5.3.4 采购物资送到后,质量部及
采购申请部门
验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。5.4 请款程序:5.4.1 物资验收确认完毕,由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“
采购申请财务
联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后,经归口...
政府
采购
管理办法
答:
7. 项目完成后,
采购部
根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《付款
申请
单》或者《支票领用单》,同时
向财务部
递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际...
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