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销项负数开了之前那张正数发票怎么冲销
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推荐答案 2017-04-08
销项负数开出后本来就是对先前蓝字票进行冲销的，现在需要做的是会计处理和纳税申报。
负数票应按规定走账，会计分录为之前蓝字专票凭证的负数。摘要备注应注明:冲销**月**号凭证。
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普通
发票
冲红
后
需要收回原来的发票吗
答：
普通发票红冲的步骤：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个
负数
按钮；3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次；4、系统一般会调出你
以前那张正数发票
，只是数量和单位变为负数；5、确认无误后才能打印，因为一旦点了...
关于
销项负数
增值税
发票
的问题
答：
3、销项负数发票第一联记账联和正数发票第一联记账联在一起做凭证就行，摘要就写发票退回重开
。4、开具红字增值税专用发票通知单只给销货方就行。
开了去年的
销项负数发票
友重新
开了正数怎么
做账
答：
红字冲正原蓝字
发票
，新开的按正常发票做账就可以了，一红一蓝不影响当期的税款和收入。
本月开具
销项负数发票怎么
做账,本月
怎样冲减
销售成本
答：
你好，开具销项负数发票
必须有开具销项正数的发票才可以申请
，那么当你开具了负数发票时，
你可以按正数发票的凭证借贷方向、金额、科目全部用红字冲销即可
。
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