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销项负数发票如何做会计分录?
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推荐答案 2017-03-08
红字专用票是发生了销售退回或折让
开出红字票后
直接冲减当期收入
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销项负数发票如何
进行账务处理?
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由于现在都是电脑版的发票,所以也就无法体现红色,于是就使用负数替代红色。开具
负数发票
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(1)如果是已支付货款,对方退还货款:借:银行存款 贷:库存商品/原材料 应交税费-应交增值税-进项税转出 (2)如果是未支付货款的:借:应付账款 贷:库存商品/原材料 应交税费-应交增值税-进...
销货方
销项负数发票
的
会计分录怎么做?
答:
1、如果是收到负数发票的:应当跟进货时一样做相关的凭证,但是金额为负数
。2、如果是开出负数发票的:应当与销售时一样做会计分录,但是金额为负数。3、负数发票的会计分录是与正数发票相同,只是数字写成红字的:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税—销项税(红字)...
销项负数发票怎么
做账
答:
销项负数发票做账:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,
会计分录:借:应收账款-XX客户 (红字)贷:主业务收入 (红字
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销项负数发票怎么
做账
答:
1.收到负数发票的
会计分录
借:应收账款——受票方(红字金额)贷:应交税费——应交增值税、销项税额(红字金额)产品销售收入(或主营业务收入)(红字金额)2.开具的
销项负数
的发票 根据退回货款入库单及
负数发票做
:借:应收账款---某单位(红字)贷: 主营业务收入(红字)应交增值税--应交增值税销项(红...
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