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上个月的发票这个月怎么冲红
跨月红字
发票如何
冲销
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请
,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申...
跨
月发票怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
增值税专用
发票
跨
月冲红
流程
答:
一、冲红申请 当企业发现已开具的增值税专用发票存在错误或需要作废时,应首先向主管税务机关提出冲红申请
。冲红申请应详细说明冲红的原因、涉及的发票号码及代码、开票日期、金额等关键信息,并附上相关证明材料。二、税务机关审核 主管税务机关在收到冲红申请后,会进行严格的审核。审核内容包括冲红申请...
上
月发票
作废
冲红
流程
答:
6、冲红申请:填写冲红申请表或相关表格,详细说明需要冲红的发票信息,包括发票号码、金额、开票日期等
。同时,附上相关的证明文件,如作废发票的复印件、冲红原因等。7、审核和批准:冲红申请也需要经过相关部门的审核和批准。他们将核对申请的准确性,并决定是否批准冲红申请。8、发票冲红:一旦冲红...
跨
月的
增值税专用
发票怎么冲红
答:
增值税专票开红票,一般没有认证
开票
方申请《开具红字增值税专用
发票
信息表》,认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》,申请审批后,对方下载信息后开具红票。
上
月发票
下月冲销
如何
做账务处理?
答:
发票对于一个企业来说是很重要的,它是财务工作人员用来做账的重要凭证。那么
上月的发票
在下月冲销的账务处理怎么做?跨月作废发票的账务处理 1、对于普通发票:在收回作废发票的前提下,需要在系统里做“销项负数”。2、对于专用电子发票:需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”,在此操作以后才可以...
增值税普票跨月
冲红怎么
操作?
答:
普通发票跨月冲红
:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3...
增值税专用
发票
跨
月冲红怎么
处理
答:
首先是
发票
没有认证,那么由销方申请,因
开票
有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要
冲红
的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
增值税
普通发票跨月冲红怎么
操作
答:
法律分析:第一步:登录
开票
系统,点击“
发票
管理”“发票开具管理”“发票填开”“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误...
跨
月发票怎么
作废
冲红
答:
\t在\"红字发票管理\"--\"增值税专票红字信息填开\"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我
的发票
未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
.\t系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致....
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