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采购部向财务部发来采购申请
采购部向财务部发来采购申请
,财务部签发银行汇票支付u8怎么操作_百度知 ...
答:
看来你们企业还算正规,关键是你忽视了一点,既然是签发银行汇票,那必须要有指定收款人,另外,你们
采购部发采购申请
时应该已经取得对方收款凭证,这类业务通常是记入预付账款。
企业里采购员
申请采购
款要给
财务
打收条吗?
答:
正规公司都不写收条的。偶尔有报销,也是先写
申请
,上面批了后,领钱的人在领款人位置签名即可。
采购
款,应该由供应商提供收据,必须有公章。这是必须的,不管金额大小。严格来讲还要提供采购订单原件,有老板签字的或者老板授权的人签字(授权要有正式公文,老板签字加公章);还要有货仓签收的供应商送...
采购
原因怎么写?
答:
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报
采购部门
; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资
采购申请
表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在...
采购申请
问题
答:
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报
采购部门
; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资
采购申请
表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在...
办公用品购买
申请
报告
答:
1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门,
财务部
有权认为该部门当月无办公用品申请,不予
采购
相应用品。 2、
部门申请
物品或金额超过计划标准,财务部有权取消相应金额的申请数量。 八、附表 1、《办公用品领用申请单》(部门填写转财务部) 2、《入库单》(资产管理专员) 3、《办公用品(耗材)库存台帐》(财务)...
采购
人员
向财务部申请
的金额大于报销金额的会计分录
答:
借:其他应收款-
采购
员名字 金额大于报销只要挂在往来就可以了。
采购
业务
财务申请
付款合规吗
答:
合规。
财务部门
若不能按
采购
付款
申请
单上的金额及时间付款,应由财务部门协调资金解决。不得影响生产。由于财务部门不能按时付款,给生产中心所造成的费用由财务部门承担。采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购部门
工作流程?
答:
1、所有的
采购申请
必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联
采购部
存档并组织采购。第三联
财务部
成本会计存档核实。第四联部门存档。3、稽核采购申清单:收到采购申请单后、...
采购申请
单一般一式几份?都怎样分配?
答:
采购单一般是两份,一份交财务,另一份自己
采购部
留底(也可以是纸面一份,电子版一份)采购单是采购部留存,
财务部
做凭证用的依据。如果非按你们公司要求的,只能2张合成一张了(做法,我就不用说了吧?)或者采购部自己保存入库单或库管自己保管,以便采购和库管对账用。
采购申请
问题
答:
物资集中
采购
按照“使用单位提报需求计划、主管部门审核下达计划、物资采购机构组织实施、
财务部门
集中支付”的程序组织实施。四、军队物资采购工作基本制度(1)目标管理制度军队规定,各单位要定期制订颁发《物资集中采购目录》,凡是向市场采购的物资,只要归集数量大或单项价值高的物资,都要实行集中采购;单位集中采购率(年度...
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