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费用报销单是会计审核还是出纳审核
会计
和
出纳
谁
审核
单据
视频时间 01:01
财务费用报销
金额谁来填写
答:
费用报销单由报销人员填写.填写完成后交由会计审核记账
,审核所报销费用是否在可报销限额内,超过限额则按费用报销上限取数.另外还要注意票据是否合法可用.审核通过,交由出纳付款.费用报销单:它是用于现金费用报销的一种单据.报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予...
费用报销
制度及基本流程
答:
报销单送本部门负责人复核并签字;
3、报销人送报销单至财务部,由会计审核
;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
费用报销单
流程
答:
法律分析:费用报销人报销申请(填制
费用报销单
),报销人部门负责人(或上级主管)确认签字,
财务
主管
审核
(单据、数据等方面要求),公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责),
出纳
复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务...
费用报销
,是先
出纳审核
签字,
还是会计审核
签字,流程是怎样的
答:
先由会计签字,再交由出纳审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
报销过程中
出纳
的职责,能不能
审核报销单据
?或者只是审核单据票面,实际...
答:
一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行
审核
,符合本单位报销程序和
财务
管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时
报销单据
必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款。对于出纳员是否应对实际业务进行审核应该不
是出纳
员的职责,但如果本单位的财务管理...
费用报销
,是先
出纳审核
签字,
还是会计审核
签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员
费用报销
,需要签字的,应先由会计签字,最后交由
出纳审核
。报销人贴
报销单
,填写报销单,找本部门的领导签字,找
会计审核
,财务经理签字、小金额的就可以找
出纳报销
了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
差旅
费报销单
上的
审核是出纳
签字吗?
答:
差旅
费报销单
上的
审核
不一定
是出纳
签字。看你们单位制度,有的单位需要出纳先过一遍报销单,最后付款的时候签字。每个单位的制度不一样,报销单的报销流程也都不相同,要根据自己所在单位的规定进行报销。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项
费用
。差旅费是行政事业...
费用报销单
上有
审核
吗
答:
单位
费用报销单
下边有
审核
,
会计
应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级
财务
主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用
报销单据
交给
出纳
,由出纳支付给填报人。
我现在任
会计
岗位,我想知道
费用报销单
后附的凭证是什么包括发票吗?费 ...
答:
是必须附在
费用报销单
后面的。费用报销售单应该交给
出纳
,出纳再交给
会计
,及相关负责人
审核
。一般的公司会有限额,超过一定的额度才需要领导签字。审核通过后,就可以支付款项给申请人了。出纳呢,再根据费用报销单,填写现金日记账和银行日记账,最后会把单子交给会计来做账。一般就这个流程了!
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