红字发票如何做账分录怎么做

上月开的票已入账,这月买方要求重开,没按其要求备注,这月已开红字发票和重新开票，金额都不变，请问如何做分录

举报该问题

第1个回答 2013-06-08

就是原来的那张凭证用红字重新写下,就可以了

第2个回答 2019-08-04

用红字发票做附件，冲减上月的销售收入。

第3个回答 2019-12-16

<上一页 1 2 3

相似回答

开具红字发票如何写会计分录?答：1、上月会计分录借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)2、冲红分录为：借：银行存款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)3、重新开具发票：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)什么是红字冲销法？红字冲销法又...

购买方收到销项负数发票怎么做账务处理?答：销项负数发票做账和正数发票分录和科目都一样，只是金额用红字即可。1、会计分录：借：应收账款-XX客户（红字）贷：主业务收入（红字）应交税金-应交增值税-销项税（红字）2、报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备...

红字发票进项转出怎么做账答：红字发票进项转出的账务处理需要经过税务局的审核和批准，然后在会计账簿中进行相应的记账操作。具体步骤包括计算转出的进项税额、在进项税额科目上进行借方记账、在应交税费科目上进行贷方记账，并在红字发票备注中注明相关信息。建议在操作前咨询专业的税务和会计人员以确保准确性和合规性。红字发票进项转出是...

红字发票怎么做账务处理答：企业取得或开出红字发票时，可以通过对“原材料”或“主营业务收入”等科目编制红字会计分录进行处理。其中红字会计分录指将对应科目以红字冲销的方式所编制的分录，目的在于对相应的记账凭证进行冲销。借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费---应交增值税---销项税(红字)2、开具正确的...

大家正在搜

冲红发票怎么做账分录收到的红字发票怎么做账红字进项发票怎么做账红字普通发票怎么做账收到对方红字发票如何做账红字专用发票如何做账收到红字发票会计做账收到红字发票的账务处理红字发票的账务处理

开红字发票，怎么做分录

红字发票怎么做账

红字发票如何做账分录？

开了红字发票，如何做账？

收到的红字发票如何做账？

发票冲红怎么做账？

红字发票怎样入帐

收到对方开具的红字发票怎么做账