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差旅费报销流程怎么写
出差
报销流程
答:
法律分析:1、
填写《出差计划申请表》
写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单由部门经理...
出差
报销
单
怎么
填写
答:
1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;2、提交发票
;3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。报销单的组成部分:1、报销单标题:通常包含单位名称和“报销单”字样;2、报销人信息:包括报销人姓名、部门、职位等;3、报销内容明细:列出具体的报销项目和金额;4、费...
财务实际
差旅费报销怎么
走
流程
答:
差旅费报销的具体流程如下:1、提供合法的票据.索取住宿票据时
,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人.2、填报"工作人员出差'五定'审批单".内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批.3、参加会议的,要求加附领导签...
公司
差旅费报销流程
答:
法律主观:
1、填写《出差计划申请表》
,写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意; 2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》,写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等; 3、报销单...
差旅费报销
制度及
流程
答:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销
。(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。B.流程。1、因公...
差旅费报销流程
说明
答:
4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额应一致;金额有差错,不得更改,必须重新开具发票。
差旅费报销
规定 1、出差要经批准。出差要事先填写出差单,出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情况,来...
出差
报销流程
视频时间 00:45
报销差旅费
的会计处理
流程
答:
1、假设李红出差前需要借款1000,那么会计分录如下:2、出差回来后,需要把票据按大小粘贴整齐,核算出数值,经手人签字。3、然后根据自己企业
报销差旅费
的
流程
找负责的部门经理人审核签字。4、签字审核后的原始凭证回到会计手中后,需要按下图这样的分录填写记账凭证。
怎么报销差旅费
?会计分录
如何写
?
答:
公司通常的
差旅费报销流程
如下:先由出差人员填制一张单据,名为“差旅费报销单”,然后交给其所直属的上级进行审查批准,然后交由该出差人员的部门分管副院长核准,再交给财务人员审核,审核均通过后,由出纳人员进行结算付款。值得注意的是,各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。相关的...
差旅费报销
审批
流程
答:
对于能够提供完整出差单据(会议通知、往返车/机票和住宿凭证等)的情况,按“第四章”和“第五章”的标准核定伙食补助费和市内交通费。因特殊情况导致的单据不全的
差旅费
按以下规定
报销
:(一)城市间交通费票据不连续或不完整及其他材料不全的,由出差人员提供书面情况说明或邀请方书面证明,按照逐级...
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