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冲发票的负数会计分录怎么写
销项
负数发票怎么
网上申报
答:
当月没
开票
收入又开具销项
负数发票的
的情况下,申报期内申报时,专票或普票栏应填写销项负数金额,“未开具发票”栏应填写与销项负数同样金额的正数,让当期申报金额为零,后期有开票收入时再冲回无票收入。企业开具销项负数发票时,相关
会计分录
如下:一、对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明...
销售退回开具了红字
发票怎么做会计分录
?
答:
如果是销售退回,并开具了红字
发票
,那么你就按照前期入账
的分录
,
做
相反的分录就可以了。
以前年度物业费和停车费未
开票
,今年补开这部分
发票怎么
做账?
答:
会计分录
:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 同时,做一笔反向分录 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税 贷:应收账款 如果是用财务软件做账,则用
负数
做账冲减 借:应收账款- 贷:主营业务收入- 应交税费——应交增值税- 增值税申报填报时,
开票
数按正常填写,在...
当月领用的材料退回一部分,
怎么做会计分录
?
答:
红字分录可取消吗?文章认为红字分录涉及账户的发生额有特殊意义时,应编红字分录;反之,既可编红字分录,也可编相反分录。\x0d\x0a\x0d\x0a一、红字分录与相反分录\x0d\x0a1. 红字分录。在手工会计条件下,红字分录是指金额用红字书写
的会计分录
。在会计中红字表示
负数
,因此在电算化条件下,...
一般纳税人未开
发票
但实现销售收入
怎么做会计分录
?
答:
一般纳税人未开
发票
,但实现销售收入
怎么做会计分录
?这个事很简单的,就是跟开发票一样
做分录
就可以。该提收入就提收入,该提税金就提税金。就是按正常的手续做就可以。第二个月月初申报。填表的时候可以写在未开发票实现销售收入的那一栏里就可以了。以上内容仅供参考谢谢 ...
会计
上,记错帐红字
冲销
凭证摘要
怎么写
?是冲销##凭证,还是##凭证红字冲...
答:
那年那月那日几号凭证,什么东西也要写具体,红字冲回 热心网友| 发布于2013-06-19 举报| 评论 0 0 为您推荐: 红字
冲销
凭证
怎么做
红字冲销法图解 红字冲销用什么凭证 记账凭证汇总表 红字冲销法
会计分录
红字冲销凭证用友 红字凭证的意思 收款凭证 红字更正法 普通
发票
红字冲销步骤 其他...
跨年开具红字增值税专用
发票
账务
怎么
处理
答:
发票的
存根联按月订本保存。保存期限为15年。开红字增值税专用发票后,怎么进行账务处理 开红字增值税专用发票后,账务处理就是原分录红叔冲回。 红字发票就是冲正原来发票的错误,
会计分录
也是一样 去年开具的增值税专用发票今年冲红怎么处理 若是购货方已经认证抵扣,那么购货方申请开红字发票申请单...
现金日记账余额为
负数怎么
办?
答:
“对应科目”栏应填入
会计分录
中“库存 现金”科目的对应科目,用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时,应注意以下三点:第一,对应科目只填总账科目,不需 填明细科目;第二,当对应科目有多个时,应填入主要对应科目,如销售产品收到现金,则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”...
冲暂估是什么意思?再凭证上应该
怎么做
?
答:
冲暂估的意思是:抵消。冲暂估的
会计分录
为:借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款/应付暂估——XXX供应商(红字)《企业会计制度》的规定是月底暂估,月初再冲回。之所以规定要冲回,是因为这时债权尚未成立,因此不能确认应付。
红字
发票
账务处理
答:
对于跨月红字
发票的
账务处理:1、收回原来的发票。2、写一份开具红字发票的申请 去税务局申请红字发票,等税务通知单下来,开具红字发票,然后在开具正确的蓝字发票。3、只要把正确的蓝字发票给对方就可以了。4、假如说本月开了红字发票,先红字冲一遍原来的错误凭证。根据《中华人民共和国发票管理实施...
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